目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算基本支出表
8、政府性基金預算支出情況表
9、公共財政撥款“三公”經費預算表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第三部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門基本概況
(一)職能職責
一 貫徹執(zhí)行《教育法》、《教師法》和有關法規(guī)政策;
二 承擔在校學生的文化科學知識、思想品德、體育、美育及勞動技能教育;
三 負責學校教師的政治思想教育和業(yè)務培訓;
四 負責在校師生的安全保衛(wèi)及后勤服務;
五 完成市教育局等部門交辦的其他工作。
(二)機構設置
我單位現(xiàn)有處室 6 個,在職人員 74人,退休人員 67 人, 屬于一級預算單位。
二、部門預算單位構成
衡陽市第二十六中學部門只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2024年部門預算編制范圍的只有衡陽市第二十六中學本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算2282.47萬元,其中,一般公共預算撥款1672.47萬元。財政專戶管理的非稅收入撥款210.00萬元。經營收入400.00萬元。收入預算較去年增加539.81萬元,上升30.98%。主要是上年沒有將課后服務費和代收的教材費類的往來收入納入預算,本年將這類往來收入納入預算了。
(二)支出預算:2024年本部門支出預算2282.47萬元,其中,教育支出2282.47萬元。(上年預算1742.66萬元)支出較去年增加539.81萬元,上升30.98%。主要是上年沒有將課后服務費和代收的教材費類的往來支出納入預算,本年將這類往來支出納入預算了。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本部門一般公共預算撥款支出1672.47萬元,其中,教育支出1672.47萬元,占100.00%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門基本支出預算數(shù)1543.47萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2024年本部門項目支出預算129.00萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:教育支出129.00萬元,主要用于彌補學校公租房、地下車庫等棚改項目的資金缺口。
五、政府性基金預算支出
2024年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2024年衡陽市第二十六中學機關運行經費97.58萬元,比上年預算減少4.96萬元,下降4.84%。主要是1、響應財政長期過緊日子的要求,壓減一般支出;2、本年預算的人數(shù)比上年減少了。
(二)“三公”經費預算:2024年衡陽市第二十六中學“三公”經費預算數(shù)為0.00萬元,其中,公務接待費0.00萬元,公務用車購置及運行費0.00萬元(其中,公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費0.00萬元),因公出國(境)費0.00萬元。2024 年“三公”經費預算較2023年持平。
(三)一般性支出情況:2024年本部門會議費預算0萬元;培訓費預算6.7萬元,擬開展全校教師專業(yè)技能和清廉教育培訓、黨員教師培訓,人數(shù)81人,分別為事業(yè)單位人員培訓1萬元;黨員外出培訓學習交流4.5萬元;教師日常校內培訓0.4萬元;教師日常校外培訓0.8萬元;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)衡陽市第二十六中學財政專戶預算210.00萬元,與上年預算持平。
(五)政府采購情況:2024年本部門政府采購預算總額50萬元,其中,貨物類采購預算50萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(六)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(七)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為2282.47萬元,其中,基本支出2153.47萬元,項目支出129.00萬元。本部門 2024 年度無重點項目支出,為常規(guī)性項目開支,詳見附件 2024 年項目支出績效目標表。
七、名詞解釋
1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:納入?。ㄊ?/span>/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分2024部門預算表
第三部分附 件